Exibir código-fonte para Renegociação - Contas a receber

== '''Renegociando uma conta a receber.''' ==

Para realizar uma renegociação de dívida de um cliente (contas a receber) acesse o menu '''Financeiro > Renegociação de Dívidas''' e na tela '''Renegociação de dívida''' clique no botão ''Novo'', na barra de ferramentas superior.

Na tela '''Renegociar Dívida''' o usuário deverá selecionar a opção '''Cliente''' e informar o código do mesmo. Após isso deverá clicar no botão '''Selecionar Documento''' que abrirá uma tela onde serão listados todos os documentos em aberto do cliente selecionado, como pode ser visto nas imagens a seguir:

<small>Figura 1</small>
[[File:Reneg_divida_2.png|left]]
<small>Figura 2 - Tela onde o usuario poderá visualizar um resumo dos documentos em aberto do cliente selecionado</small>
[[File:Reneg_divida_3.png|left]]

Esta tela mostra todos os documentos em aberto do cliente selecionado, onde também é possível conferir dados como: documentos que estão com atraso de pagamento destacado em vermelho, quantidade de dias de atraso, valor de multa e juros atualizados, entre outros.

Para prosseguir com a renegociação o usuário deve selecionar o(s) documento(s) que deseja renegociar - marcando a caixa de seleção no canto esquerdo da tela - e em seguida clicar no botão '''Renegociar''' na barra de ferramentas superior.

Antes de proceguir o sistema faz as seguintes validações nesta tela:

:*Os documentos de contas a receber e contas a pagar não podem se misturar;
:*Não é possível misturar documentos com lançamentos contábeis divergentes. Por exemplo, documentos que tenham dados contábeis de baixa com outros que não tenham dados contábeis de baixa. 

Se acontecer algumas dessas exceções o sistema não deixará continuar com a renegociação.

Na próxima tela serão mostradas informações referentes a todos os documentos seleconados - juros, multa e descontos - onde o usuário poderá visualizar o valor total da dívida do cliente.

<small>Figura 3 - Totais dos documentos selecionados</small>
[[File:Reneg_divida_4.png|left]]
O usuário deverá escolher entre dois tipos de renegociação: '''Geração de novos documentos''' ou '''Atribuição de documentos'''.

<small>Figura 4 - Formas de pagamento disponíveis na renegociação</small>
[[File:Reneg_divida_5.png|left]]

== '''Geração de novos documentos''' ==

Ao selecionar '''Geração de novos documentos''' o sistema mostrará campos a serem preenchidos que farão parte da composição das parcelas. Observe a ''figura 5''.

<small>Figura 5 - Composição inicial das parcelas</small>
[[File:Reneg_divida_6.png|left]]

Definição dos campos:

:*''Parcelas'': define a quantidade de parcelas nas quais a dívida será renegociada.
:*''Primeira parcela'': define o vencimento da primeira parcela (o sistema sempre sugere o próximo mês).
:*''Taxa de Juros'': taxa de juros parametrizada.
:*''Desconto Multa'': este desconto é aplicado apenas no total de multa dos documentos selecionados.
:*''Desconto Juros'': este desconto é aplicado apenas no total de juros dos documentos selecionados.
:*''Desconto Total'': este desconto pode ser aplicado no valor total da dívida.

Após preencher os campos devidamente o usuário já pode visualizar um resumo das parcelas geradas em tempo real na tabela ilustrada na ''figura 6''. O sistema também possibilita editá-las individualmente.

<small>Figura 6 - Parcelas da renegociação</small>
[[File:Reneg_divida_7.png|left]]

== '''Configurando um Valor de Entrada''' ==
O usuário também tem possibilidade de adicionar um valor de entrada no parcelamento. Para isso, deverá informar '''Sim''' no campo ''Adicionar entrada'' como pode ver na ''figura 7''.

<small>Figura 7 - Configurando valor de entrada</small>
[[Arquivo:Reneg divida 8.png|esquerda]]

Para que o valor de entrada seja devidamente geradao é necessário definir os seguintes campos:

:*''Valor da Entrada'': o valor que será dado como Entrada.
:*''Contra-Partida'': conta corrente onde o valor da entrada será lançado.
:*''Histórico Baixa'': histórico a ser utilizado para realizar a baixa do documento referente ao valor de entrada.

O documento da entrada, ao contrário dos demais, será baixado na confirmação da renegociação, por isso é necessario definir esses parâmetros.

=='''Resumo dos valores'''==

O usuário também poderá acompanhar o detalhamento dos totais da renegociação na mesma tela, como pode ser visto na imagem a seguir:

<small>Figura 8 - Resumo da renegociação</small>
[[Arquivo:Reneg divida 14.png|esquerda]]

=='''Dados Contábeis'''==

Caso o usuário utilize o contábil do RBX, ele deve clicar no local indicado para conferir os dados contábeis dos documentos gerados.

<small>Figura 9 - Parcelas da renegociação com lançamentos contábeis</small>
[[Arquivo:Reneg divida 9.png|esquerda]]