Configurando a Integração com a VAN Bancária

A tela de configuração está disponível no menu Empresa > Parâmetros > Integrações > VAN Bancária. Ao acessar esta opção do menu, você verá uma tela similar à apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Tela de configuração da integração com a VAN Bancária.

Abaixo segue explicação de cada campo.

• Host: URL para integração com o webservice.
• Caixa Postal: nome da caixa postal para o download/autenticação do arquivo.
• Caixa Postal de Upload: nome da caixa postal para upload do arquivo.
• Senha: senha para autenticação do serviço.
• Intervalo de Execução: intervalo de tempo para a rotina buscar o arquivo de retorno e processá-lo de forma automática.
• Situação: este campo define se a integração está ativa ou inativa.
• Contas a Receber: conta corrente responsável pelos documentos a receber no processamento automático do arquivo.
• Histórico Recebimento: histórico que será utilizado no recebimento/baixa dos documentos a receber.
• Histórico Entrada: histórico que será utilizado nas entradas dos recursos na conta bancária.
• Histórico Tarifas: histórico que será utilizado nas despesas/tarifas de cobrança na conta bancária.
• Desbloquear clientes: indica se, caso os documentos baixados possam gerar o desbloqueio de clientes, os mesmos possam ser desbloqueados.

Após salvar os parâmetros pela primeira vez ou se o valor do campo Intervalo de Execução foi alterado, clique no botão Reload para aplicar a configuração.

Configurando Notificações

O processamento do arquivo de retorno pode gerar notificações para os usuários do sistema. Estas notificações devem ser configuradas na Central de Notificações, através do menu Empresa > Parâmetros > Central de Notificações. Para mais detalhes sobre essa configuração, [ clique aqui].

Figura 2 - Notificação para processamento do arquivo de retorno