Ações do Cobrador Virtual

O Cobrador Virtual trabalha com o conceito de ações. Assim, cada regra poderá ser vinculada a várias ações. Vamos conhecê-las:

• Mostrar páginas de aviso: esta ação define que a página de aviso será mostrada para o cliente durante a navegação do mesmo (porta 80), a cada xx minutos, conforme definido pelo usuário. Ao utilizar esta ação, a navegação do cliente será interceptada e a página de aviso será mostrada na tela. Para continuar a navegação, o cliente deverá clicar no botão Continuar Navegação, que será mostrado no final da tela. Ainda para esta ação, existem duas opções:
  • Persistente: neste modo, a navegação do cliente só será liberada quando ele efetivamente clicar no botão Continuar Navegação. O log de visualização do aviso também só será salvo quando o botão for clicado.
  • 1ª Conexão: neste modo, a página de aviso será mostrada na primeira conexão do cliente (na porta 80). Ao utilizar este modo pode ocorrer do cliente não visualizar o aviso. Isto ocorre porque existem vários aplicativos que também utilizam a porta 80 para enviar requisições para a internet.
• Enviar aviso por e-mail*: esta ação dispara e-mails para os clientes com a página de aviso correspondendo ao corpo do e-mail. Ela possui os seguintes parâmetros:
  • Quantidade de e-mails que serão enviados: é possível configurar para enviar apenas 1 e-mail ou até 4 e-mails por dia (para os clientes). Atenção: uma frequencia alta de e-mails poderá enquadrar o remetente em listas de spams.
  • Assunto do e-mail: neste campo deverá ser informado o assunto do e-mail que será enviado.
  • Destinatários: aqui poderão ser definidos os alvos dos e-mails, que poderão se estender para os contatos dos clientes.
    • É importante lembrar que os e-mails só serão enviados caso existe um remetentende e-mail devidamente configurado no menu Empresa > Parâmetros > Envio de E-mail.
• Enviar aviso por sms: esta ação dispara sms para os clientes com o conteúdo informado pelo usuário. Ela possui os seguintes parâmetros:

• Quantidade de sms que serão enviados: é possível configurar para enviar apenas 1 sms ou até 4 sms por dia (para os clientes). Atenção: uma frequencia alta de sms poderá enquadrar o remetente em listas de spams.

• • Gateway para envio do SMS: aqui deverá ser informado o gateway para envio do SMS.
  • Conteúdo do sms: neste campo deverá ser informada a mensagem que será encaminhada para os clientes.
  • Destinatários: aqui poderão ser definidos os alvos dos sms, que poderão se estender para os contatos dos clientes.
• Limitar banda do cliente: esta ação limita a banda do cliente (download e upload) para um valor pré-determinado no plano ou na regra. Segue parâmetros:
  • Tipo de limitação - download: neste campo deverá ser definido se a banda do cliente será limitada em percentual ou em valor.
  • Banda limitada - download: informar o valor ou percentual de redução da banda. Por exemplo, ao informar 50%, a banda limitada será 50% da banda original do plano.
  • As configurações são as mesmas para os campos de upload. É importante reforçar que no cadastro de planos (Empresa > Clientes > Planos > Cadastro) existem dois campos - um para download e um para upload - onde podem ser informadas bandas limitadas pelo Cobrador Virtual. Quando estes campos estiverem preenchidos, eles serão utilizados como prioridade. Vejamos os exemplos abaixo (apenas com banda de download para exemplificar):

Plano 1 - Banda de download normal: 4096 Kb | Banda de download limitada pelo cobrador virtual: -

Plano 2 - Banda de download normal: 4096 Kb | Banda de download limitada pelo cobrador virtual: 1024 Kb

Regra de limitação de banda do cobrador virtual: limitar banda de download em 50 %

Cliente do plano 1: a banda de download limitada do cliente será 2048 Kb (50% de 4096 Kb, conforme definido na regra)

Cliente do plano 2: a banda de download limitada do cliente será de 1024 Kb (conforme definido no plano)

• Bloquear navegação: esta ação bloqueia a navegação do cliente. Assim, ele não conseguirá navegar, apenas acessar a Central do Assinante e os hosts cadastrados como exceção. A ação possui os seguintes parâmetros:
  • Negar a autenticação: habilitando esta opção, o cliente não irá se autenticar na rede.
  • Bloquear clientes em finais de semana e feriados?: esta opção define se os clientes poderão ser bloqueados nos finais de semana e feriados. Se definida como Não, o cliente será bloqueado no próximo dia útil. É importante lembrar que os feriados deverão estar cadastrados no menu Empresa > Parâmetros > Feriados.
• Suspender o contrato: esta opção suspende o contrato do cliente.
• Cancelar o contrato: esta opção cancela o contrato do cliente. Ela possui os seguintes parâmetros:
  • Motivo do cancelamento: define o motivo do cancelamento do contrato.
  • Estornar faturamentos fututos: define se os faturamentos futuros já faturados para o contrato serão estornados.
  • Faturamento do mês de cancelamento: define o que será feito com o faturamento do mês de cancelamento do contrato. Este campo possui três opções:
    • Nenhuma ação: nada será feito. O documento referente ao mês de cancelamento não será alterado.
    • Gerar residual no próximo faturamento: selecionando esta opção, o documento referente ao mês de cancelamento será estornado.
    • Não gerar residual: selecionando esta opção, o documento referente ao mês de cancelamento será estornado e este mês não poderá mais ser faturado para o contrato.
  • Conta para lançamento da multa: neste campo deverá ser definida uma conta corrente onde serão lançados os documentos referentes à multa de cancelamento. Mesmo que não existam multas configuradas, é necessário selecionar uma conta corrente.
  • Histórico para lançamento da multa: neste campo deverá ser definido um histórico para lançamento dos documentos referentes à multa de cancelamento.
• Abrir atendimentos: esta ação abre um atendimento no sistema quando existe uma ação de suspensão ou cancelamento. As opções desta ação são:
  • Tipo: indica se o atendimento será aberto em um tópico ou fluxo
  • Alvo: conforme o parâmetro anterior, deverá ser informado o tópico ou fluxo para abertura do atendimento.
  • Designação do atendimento: indica se o atendimento aberto deverá ser designado para um usuário ou grupo ou também se não será designado.
  • Usuário/Grupo: conforme o parâmetro anterior, neste campo deverá ser informado o usuário ou grupo para o qual o atendimento será designado.
  • Assunto: neste campo deve ser informado o assunto do atendimento.
• Enviar documento para o SPC Brasil: esta ação envia um documento para o SPC Brasil quando houver uma integração ativa configurada. Apenas clientes cujo campo Permite negativação estiver definido como Sim.